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                A200000中华人民共和国企业所大发快3怎么猜和值中呢得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)及填报╱说明

                来源:大发快3 作者:大发快3 人气: 发布时间:2018-07-03
                摘要:A200000中华大发快3是国家的彩票吗人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类) 税款凤凰彩票大发快3技巧所属期间:年月日至年月日 纳税人识别大发快3官网登录号大发快3计划群(统一社会信用代码): □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人大发快3 - 大小推算名称: 金额单位:人民币元(列至角分) 预缴方式 □按照大发快3开奖记录实际江苏大发快3开奖结果利润额预缴 □...
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                A200000中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)

                税款所属期间:     年    月    日 至    年    月    日
                纳税人识别号(统一社会信用代码): □□□□□□□□□□□□□□□□□□
                纳税人名称: 金额单位:人民币元(列至角分)
                预缴方式 □ 按照实际利润额大发快3大小单双公式大发快3破解和值预缴 
                 
                □ 按照上一纳税年度应纳大发快3开奖网站税所得额平均额预缴  □ 按照税务机关确定★的其他方法预缴
                企业类型 □ 一般企业
                 
                □ 跨地区经营汇总纳税企√业
                总机构
                □ 跨地区经营大发快3怎么中奖汇总纳全天大发快3计划网页税企业
                分支机构
                预缴税款计算
                行次 项       目 本年累大发快3计划软件下载计金额
                1 营业收入  
                2 营业成本  
                3 利润总额  
                4 加:特定业务大发快3技巧口诀表计算的应纳税所得额  
                5 减:不大发快3开奖走势图征税收入  
                6 减:免税收入、减计收入、所得减免等优惠彩神8app大发快3下载金额(填写A201010)  
                7 减:固定资产加速折快乐彩票大发快3计划旧(扣除)调减额(填写A201020)  
                8 减:弥补以前年度亏大发快3和值计划损  
                9 实际利润额(3+4-5-6-7-8) \ 按照上一纳税年度应纳大发快3下载软件税所得额平均额确定的应纳大发快3怎么看走势图税所得额  
                10 税率(25%)  
                11 应纳所得税额(9×10)  
                12 减:减免大发快3 - 大小推算所得税额(填写A201030)  
                13 减:实Ψ 际已缴纳所得税额  
                14 减:特定业务大发快3邀请码80817111预缴(征)所得税额  
                15 本期应补(退)所得税额(11-12-13-14) \ 税务机关确定的本期应纳所得税额  
                汇总纳税企业总分机构大发快3挂税款计算
                16 总机构填报 总机构本期分摊大发快3官网开奖结果应补(退)所得税额(17+18+19)  
                17 其中:总机构分摊应补(退)所得税额(15×总机构分摊●比例__%)  
                18 财政集中分配应大发快3单双破解器补(退)所得税额(15×财政集中分配大发快3怎么玩稳赚比例__%)  
                19 总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得▅税额(15×全部分支『机构分摊比例__%×总机构具有主★体生产经营职能部门分摊比例__%)  
                20 分支机构填报 分支机构本期分摊比例  
                21 分支机构本期分摊应补(退)所得税额  
                附报信息
                小型微利企业⊙ □ 是  □ 否  科技型中大发快3不亏的诀窍小企业 □ 是  □ 否   
                高新技术企业 □ 是  □ 否    技术入股递延纳大发快3和值稳赚200税事项 □ 是  □ 否 
                期末从大发快3计划业人数  
                    谨声明:此纳大发快3怎么买容易中奖税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税」法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及有关税收政策和国家统一会计制大发快3计划老师度的规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。
                 法定代表人(签章):                  年  月  日
                纳税人公章:
                会计主管:
                  
                填表日期:   年  月  日
                代◤理申报中介机构公章:
                经办人:
                经办人执业证件号码:
                代理申报日期:    年  月  日
                主管税务大发快3哪个平台安全机关受理专用章:
                受理人:
                 
                受理日期:    年  月  日
                国淘彩票大发快3官网家税务总局监制

                A200000《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》填报说明

                  一、适用范围

                  本表适用于实行查账征收大发快3破解免费企业所得税的居民企业纳税人(以下简称“纳税人”)在月(季)度预缴纳税申报时填报。执行《跨地区经营汇总纳税企大发快3一分钟计划软件业所得税征收大发快3走势图下载安装管理办法》(国家税ζ 务总局公告2012年第57号发布)的跨地区经营汇总纳税企业的分支机构,在年大发快3大小推算方法度纳税申报时填报本表。省(自治区、直辖快乐彩票大发快3破解市和计划单列大发快3倍投最多几次市)税务机关对仅在本省(自治区、直辖市和计划单列市)内设立不具有法人资格分支机构的企业,参照《跨地区经营汇总纳税企大发快3大小单双计划软件业所得税征收管理大发快3怎么看走势图办法》征收彩神争霸8大发快3下载管理的,企业的分支机构在年度纳大发快3和值全天计划税申报时填报本表。

                  二、表头项目

                  (一)税款所属期间

                  1.月(季)度预缴纳税申报

                  正常情况填报税款所属期月(季)度第一日至税款所属期月(季)度最后一大发快3中奖助手日;年度中间开业的纳税人,在首次月(季)度预缴纳税申报时,填报开始经营之日至税款所属月(季)度最后一日,以后月(季)度预缴纳税申报时按照正常情况大发快3精准计划网站填报;年度中间终止经营活动的纳税人,在终止经营活动当期大发快3APP下载纳税申报时,填报税款所属期月(季)度第一日至全天大发快3计划网页版终止经营活动之日,以后月(季)度预缴纳税申报表大发快3软件破解版不再填报。

                  2.年度纳大发快3一分钟规律税申报

                  填报税款所属年度1月1日至12月31日。

                  (二)纳税人识别号(统一社会信用代码)

                  填报税务机关核发的纳税人识别号或有关部门核发的统一社会信用代码。

                  (三)纳税人名称

                  填报营业执照、税务登记证等证件载明的纳税人名称。

                  三、有关项目填报说明

                  (一)预缴方式

                  纳税◣人根据情况选择。

                  “按照上一纳税年度应纳税所得额大发快3邀请码哪里找平均额预缴”和“按照大发快3规律技巧税务机关确定的其他方法预缴”两种预缴方式大发快3注册邀请码属于税务行政许可事项,纳税人需要履行行政许大发快3全天计划精准可相关程序。

                  (二)企业类型

                  纳税人根大发快3计划官网据情况选择。

                  纳税人为《跨地区经营汇总纳税企大发快3一分钟一期业所得税征收管理办法全天大发快3和值大小计划》规大发快3全天免费计划定的跨省、自治区、直辖市和计划单列市设立不具有彩票大发快3怎么买法人资格分支机构的跨☆地区经营汇总纳税企业,总机构◣选择“跨地区经营汇总大发快3往期开奖记录纳税企业总机构”;仅在同大发快3破解器一省、自治区、直辖市和计划单列市内设立不具大发快3全天计划三期必中有法人资格分大发快3走势图怎么看支机构的跨地区经营汇大发快3开奖记录总纳税企业,并且总机构大发快3免费破解版软件下载大发快3彩票、分支大发快3大小计划软件机构参照《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》规定征收管大发快3技巧一分钟的理的,总机构选择¤“跨地区经营汇总纳税企业总机构”。

                  纳税人为《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》规定的跨省、自治区、直辖市和计划单列市设立不具有法人资格分支机构的跨地区经营汇总纳税企业,分支机①构选择“跨地区经营汇总纳税企业大发快3怎么合理倍投分支机构”;仅在大发快3稳定回血导师同一省、自治区、直辖市和计划单列市内设立不具有法人资格分支机构的跨地区经营汇总纳税企业,并且总机构、分支机构参照《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》规定征收管理的,分支机构分分彩大发快3最稳计划选择“跨地区经营汇总纳税企业分支机构”。

                  上述企业以外的其他企业选大发快3走势图今天择“一般企业”。

                  (三)预缴税款计算

                  预√缴方式选择“按照实际利润额预大发快3破解热血高缴”的纳税人大发快3破解方法填报第◣1行至第15行,预□ 缴方式选择“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”的纳税大发快3和值技巧稳赚人填报第9、10、11、12、13、15行,预缴方大发快3单双大小必胜法式选择“按大发快3官网app照税务机关确定的其他方法预缴”的纳税人填报第15行。

                  1.第1行“营业收入”:填报纳税人截▼至本税款所属期末,按照国家统一会计制大发快3大小单双技巧度规定核算的本年累计营业收入。

                  如:以前年度已经开始经营且按季度预缴纳♂税申报的纳税人,第二季度预缴纳税申报时本行填报本年1月1日至6月30日期间的累计营业收入。

                  2.第2行“营业成本”:填报纳税人截至本税款所属期大发快3稳赚计划末,按照国家统一会计制大发快3和值怎么猜度规定核算的本年累计营业成本。

                  3.第3行“利润总额”:填报纳税人截至本税款所属期末,按照国家统一会计制度规定核算的本年累计利易记彩票大发快3全天计划润总额。

                  4.第4行“特定业务计算的应纳税所得额”:从事房地产开发等特定业务的纳税人,填报按照税收规定计算的特定业务的应纳税所得额。房地产开发企业销售未完工开发产品取得的预售收入,按照税收规定的预计大发快3倍投方法计税毛利率计算的预大发快3是国家的彩票吗计毛利额填入此行。企业开发产网赚彩票平台大发快3品完工后,其未完工预售环节按照税收规定的预计计税大发快3官网登录毛利率计算的预计毛利额在汇算大发快3大小推算清缴时调整,月(季)度预缴纳税申报时不调快乐彩票大发快3破解整。本行填报金额不得小于本年上期申报金额。

                  5.第5行“不征税大发快3计划专家和值号收入”:填报纳税人已经计入本表“利润总额”行次但属于税收规定的不征税收入的本年累计金额。

                  6.第6行“免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额”:填报属于税收规定的免税收入、减计收入、所得减免等优惠的本年累】计金额。

                  本行根据《免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表》(A201010)填报。

                  7.第7行“固定资大发快3一分钟和值推荐产加速折旧(扣除)调减额”:填报固定资产税收大发快3下载安装上享受加速折旧优惠计算的折旧额大于同期全天实时计划大发快3会计折旧额期间,发生纳大发快3大小单双视频税调减的本年累计金额。

                  本行根据《固定资产加速折大发快3全天计划三期必中旧(扣除)明细表》(A201020)填报。

                  8.第8行“弥补以前年度亏损”:填报纳税人截至税款所属期末,按照税收规定在企业所得税税前弥补的以前年度尚未弥补亏损的本年累计金额。

                  当本表第3+4-5-6-7行≤0时,本行=0。

                  9.第9行“实际利润额\按照上一纳税年度应纳税所得额平均大发快3哪个平台安全额确定的应纳税所得额”:预缴怎么看大发快3大小和值方式选择“按照实际利润额预缴”的纳税人,根据本表相关行次计算结果彩神8大发快3是福利填报,第9

                  行=第3+4-5-6-7-8行;预缴方式选择“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”的纳税人,填报按照上一纳税年度应纳大发快3税所得额平均额计算的本年累计金额。

                  10.第10行“税率(25%)”:填报25%。

                  11.第11行“应纳所得税额”:根据相关行次计算结果填报。第11行=第9×10行,且第11行≥0。

                  12.第12行“减免所得税额”:填报纳税人截至税款所属期末,按照税收规定享受的减免企业所得税的本年累计金额。

                  本行根据《减免所得税额明细表》(A201030)填报。

                  13.第13行“实际已缴纳所◎得税额”:填报纳税人按照■税收规定已在此前月(季)度申报预缴企业所得税的本年累计金额。

                  建筑企业总机构大发快3分分彩计划直接管理的跨地区设立大发快3一分钟规律彩票争霸的项目部,按照税收规定已经向项目所在地主管税务机关预缴企业所得税大发快3最全免费计划的金额不填本行,而是填入本表第14行。

                  14.第14行“特定业务预缴(征)所得税额”:填报建筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部,按照税收规定已经向项目所在地主管税务机关预缴企业所得税的本年累计金额。

                  本行□本期填报金额不得小于本年上期申报的金额。

                  15.第15行“本期应补(退)所得税额\税务机关确定的本期应纳所得税额”:按照不同预缴大发快3最高邀请码方式,分情况填报:

                  预缴方式选择“按照实际利润额预缴”以及“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”的纳税人根据本全天大发快3精准免费计划软件表相关行次计算填报。第15行=第11-12-13-14行,当第11-12-13-14行<0时,本行填0;其中,企业所得税收入全额归属中央全天大发快3和值大小计划且按比例就地预缴企彩神争霸大发快3app业的分支机构,以及在同一大发快3和值规律省、自治区、直辖市和计划单列市内的①按比例就地预缴彩8在线app大发快3企业的分支机构,第15

                  行=第11行×就大发快3有没有规律地预缴比例-第12行×就地预缴比例-第13行-第14行,当第15行=第11行×就地预缴比例-第12行×就地预缴比例-第13行-第14行<0时,本行填0。

                  预缴方式选择“按照税务机关确定的其他方法预缴”的纳税人填报本期应纳企业所得税的金额。

                  (四)汇总纳税企业总分机构税大发快3和值诀窍款计算

                  企业类大发快3走势图怎么看型选择“跨地区经营汇总纳税企业总机构”的纳税人填报第16、17、18、19行;企业大发快3全天计划软件类型选择“跨地区经营汇总纳税企业分支机构”的纳税人填报第20、21行。

                  1.第16行“总机构本期分摊应补(退)所得税额”:跨地区经营汇总纳税企◣业的总机构根据相关行次计算结果填报,第16行=第17+18+19行。

                  2.第17行“总机构分摊应补(退)所得税额(15×总机构︽分摊比例__%)”:根据相关行次计算结果填报,第17行=第15行×总机构大发快3app在哪下载分摊比例。其中:跨省、自治区、直辖市、计划单列市经营的汇总纳╳税企业“总机大发快3稳赚技巧构分摊比例”填报25%,同一省(自治区、直辖市、计划单列市)内跨大发快3一分钟走势图地区经营汇总纳税企业“总机构分摊比大发快3大小单双诀窍例”按照各省(自治区、直辖市和计划单列市)确定的总↓机构分摊比例填报。

                  3.第18行“财政集中分配应补(退)所得税额(15×财政大发快3和值推测集中分配比例__%)”:根据相关行次计算结果填报,第18行=第15行×财政集中分配比例。其中:跨省(自治区、直辖市和计划单列市)经至尊彩大发快3网址营的汇总纳税企业“财政集中分配比例”填报25%,同一省(自治区、直辖市、计划单列市)内跨地区经营汇总纳税企业“财政集中分配比例”按照各省(自治区、直辖市和计划单列市)确定的财政集中分配比例填报。

                  4.第19行“总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税彩神争霸8大发快3技巧额(15×全部分支机构分大发快3走势图下载摊比例__%×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例__%)”:根据相关行次计算结果填报,第19行=第15行×全部分支机构大发快3大小推算分摊比例×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例。其中:跨省(自治区、直辖市和计划单列市)经营的汇总纳税企业“全部分支机构分摊大发快3最高邀请码1.99比例”填报50%,同一省(自治区、直辖市、计划单列市)内跨地区经营汇总纳税企业“分支机构分摊比例”按照各省(自治区、直辖市和计划单列市)确定的分支大发快3官网app机构分摊比例填报;“总机构具有主体生产经营部门分摊比例”按照设立的具有主体生产经营职能的部门在参与税款分摊的全部分支机构中的分摊比例填报。

                  5.第20行“分支机构本期分摊比例”:跨地区经营汇总纳税企业分支机构填报其总机构出具的本期旺旺彩票大发快3计划《企业所得税汇大发快3一分钟和值推荐总纳税分支机构所得▓税分配表》“分配比例”列大发快3官方网址京试鸣次中列示的本分支机构的分配比例。

                  6.第21行“分支机构本期分摊应补(退)所得税额”:跨地区经营汇总纳税企业分支机构填报其总机构出具的本期《企业所得税汇总纳税分支彩神争霸8大发快3下载机构所得税分配表》“分配所得税额”列次中列示的本分支机构应分摊的所得税额。

                  四、附报信息

                  企业类型选择“跨地区经营汇总纳税企业分支机构”的,不填报“附报信息”所有项目。

                  (一)小型微利企业

                  本栏次大发快3破解热血高为必报项目,按照以下规则选▼择:

                  1.以前年度成立企业

                  上一纳税年度汇算清缴符合小型微利企业◥条件,且怎么看大发快3大小和值本期本表第9行“实际利润额\按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的大发快3官方邀请码应纳税所得额”填报的金↑额符合小型微利企业应纳税所得额条件㊣的纳税人,选择“是”。

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                  2.本年度大发快3推算下期是大是小成立企业

                  本年度大发快3计划手机版新成立企业,预计本年度资产总额、从业人数、从事行业符合小型微利企业条件且本期本表第9行“实际利润额\按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额”填报的金额符合小型微利企业应纳税所得额条件的纳税人,选择“是”。

                  本年度新成立企业,预计本年度资产总额、从业人数、从事行业不符合小型微利企业条件或者本期本表第9行“实际利润额\按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额”填报的金额不符合小型微利企业应纳税所得额条件的纳税人,选择“否”。

                  3.以前年度成立企业在本年度第一季度预缴企业所得税∩时,如未完成上一纳税年度汇算清缴,无法判断上一纳税年度是否符合小型微利企业大发快3技巧稳赚方法条件的,可暂按照上一纳税年度第四季大发快3怎么买容易中奖度的预缴企业所得税情况判别。

                  (二)科技型中小企业

                  本栏次为必报项目。

                  符合条件的纳税人可以按照《科技型中小企业评价办法》进行自主评价大发快3单双大小必胜法,并按照自愿原则到“全国科技型中小企业信息服◤务平台”填报企业信息,经公示无异议后纳入“全国科技型中小企业信息库”。凡是取得本年“科技型中小企业入库登记编号”且编号有效的纳税人,选择“是”;未取得本年大发快3走势龙“科技型中小企业入库登记编号”或者已取1元投注大发快3得本年“科技型中小企业入库登记编号”但被科技管理部门撤销登记编号的纳税人,选择“否”。

                  (三)高新技术企业

                  本栏次为必报项目。

                  根据《高新技术企业认定管理办法》《高新技术企业认定管理工作指引》等文件规定,符合条件的纳税人履行相关认定程序后取得“高新技术◣企业证书”。凡是取得“高新技术企业证大发快3倍投最多几次书”且在有大发快3全天免费计划效期内的纳税人,选择“是”;未取得“高新技术大发快3国际官网企业证书”或者“高新技术企业证书”不在有苹果手机玩不了大发快3效期内的纳税人,选择“否”。

                  (四)技术入股递延纳税事大发快3走势图如何看项

                  本栏次为必报项目。

                  根据《财政部国家税务总局关于完善股权激励和技术入股有关大发快3走势图所得税政策的通知》(财税〔2016〕101号)文件规定,企业以技术成果投资入股到境内居民企业,被投资企业支︻付的对价全部为股票(权)的,企业可以选择适用递延纳税优惠政策。本年内发生以技术成果投资入股且选择适用递延纳税优惠政策的纳税人,选择“是”;本年内未发生以技术成果投资入股或者以技术成果投资入股但选择继续按现行有关税收政策执行大发快3官方网址的纳税人,选择“否”。

                  (五)期末从业人大发快3稳赚计划数

                  本栏次为必报项目。

                  纳税人快乐彩票大发快3计划填报税款所属期期末从业人员的数量。从业人数大发快3网站是指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务大发快3投注app派遣用工人数之和。汇总纳税企业总机构填报包括分支机构在内的所有从业人数。

                  五、表内表间关系

                  (一)表内关系

                  1.预缴方式选择“按照实际利润额预缴”的纳税人,第9行=第3+4-5-6-7-8行。

                  2.第11行=第9×10行。

                  3.预缴方式选择“按照实际利润额预缴”“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”的纳税人,第15行=第11-12-13-14行。当第11-12-13-14行<0时,第15行=0。

                  其中,企业所得税收入全额归属中央且按比例就万能破解大发快3下载地预缴企业的分支机构,以及在同一省、自治区、直辖市和计划单列市内的按比例下载正规平台大发快3就地预缴企业的分支机构,第15行=第11行×就地预缴比例-第12行×就地预缴比例-第13行-第14行。当第15行=第11行×就地预缴比例-第12行×就地预缴比例-第13行-第14行<0时,第15行=0。

                  4.第16行=第17+18+19行。

                  5.第17行=第15行×总机构分摊大发快3和值有破解比例。

                  6.第18行=第15行×财政集中分配比例。

                  7.第19行=第15行×全部分支机构分摊比例×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例。

                  (二)表间关系

                  1.第6行=表A201010第41行。

                  2.第7行=表A201020第5行第5列。

                  3.第12行=表A201030第30行。

                  4.第15行=表A202000“应纳所得税额”栏次彩神争霸8大发快3技巧填报的金额。

                  5.第17行=表A202000“总机构分摊所得税额”栏次填报的金额。

                  6.第18行=表A202000“总机构财政集中分配所大发快3大小推算公式得税额”栏次填报的金额。

                  7.第19行=表A202000“分支机构情况”中对应总机构独立大发快3玩法生产经营部门行次的“分配所得税额”列次填报的金额。